清城區(qū)委宣傳部2017年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-27 09:13 來源：中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委宣傳部 　　

目       錄

第一部分  清城區(qū)委宣傳部概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分  清城區(qū)委宣傳部2017年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)委宣傳部2017年決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)委宣傳部概況

（一）部門主要職責(zé)

     （一）貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策。

（二）對(duì)區(qū)直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞等部門實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。 

（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳方面的工作；會(huì)同區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

（四）制訂計(jì)劃部署全區(qū)性的宣傳思想工作；組織開展黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳，國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的宣傳，以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)的社會(huì)宣傳；區(qū)委重大決策和中心工作的宣傳；會(huì)同有關(guān)部門開展群眾思想教育工作。

    （五）負(fù)責(zé)輿論導(dǎo)向；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、組織對(duì)外宣傳工作；圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作以及全區(qū)“四個(gè)文明”建設(shè)進(jìn)行重大新聞報(bào)道。

（六）組織統(tǒng)籌好新聞單位宣傳報(bào)道區(qū)委、區(qū)政府重大工作措施和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要政務(wù)活動(dòng)，承辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接受采訪的有關(guān)工作。

（七）宏觀指導(dǎo)機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想政治工作，負(fù)責(zé)思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評(píng)定、考核、培訓(xùn)工作。

（八）研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施，指導(dǎo)、部署群眾性創(chuàng)建精神文明活動(dòng)的開展。

（九）按照干部管理權(quán)限，會(huì)同相關(guān)部門管理區(qū)宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞工作的干部。

（十）負(fù)責(zé)做好黨報(bào)黨刊發(fā)行工作。

（十一）承辦區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門決算為部本級(jí)決算。

（二）區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、文明建設(shè)綜合股、理論宣傳辦公室。2013年12月，經(jīng)清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室發(fā)文同意，清城區(qū)委宣傳部加掛“中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委對(duì)外宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、“清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民政府新聞辦公室”牌子。清城區(qū)新聞信息中心是區(qū)委宣傳部下屬獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位，副科級(jí)建制。區(qū)文聯(lián)于2012年劃歸區(qū)委宣傳部管理。

    三、人員構(gòu)成情況

    本部現(xiàn)有在編在職人員（含文聯(lián)）10人，政府聘員1人，社會(huì)購(gòu)買服務(wù)人員10人，退休人員2人。

第二部分   清城區(qū)委宣傳部2017年部門決算表

    詳見：清城區(qū)委宣傳部2017年部門決算表.wps

 第三部分  清城區(qū)委宣傳部2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)委宣傳部2017年度總收入1415.99萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 1415.99萬元，比上年決算數(shù)增加822.10萬元，增加138.43 %。主要原因是追加了創(chuàng)文宣傳經(jīng)費(fèi)。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)減少141.50萬元，減少100 %。原因主要是減少省級(jí)文化消費(fèi)補(bǔ)貼和宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金及書籍編印費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)宣傳部2017年度總支出 1434.51 萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 449.46 萬元，主要用于政協(xié)事務(wù)、宣傳事務(wù)及其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)減少54.61萬元，減少10.83%，主要原因是基本支出減少。

    2.文化體育與傳媒（類）支出 827 萬元，主要支出項(xiàng)目是文化支出。比上年決算數(shù)增加724萬元，702.91%，主要原因是其他文化項(xiàng)目支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 4.09 萬元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休費(fèi)，比上年決算數(shù)減少12萬元，減少74.58%，主要原因是歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)目支出減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 2.40 萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)減少0.03萬元，減少1.23%，主要原因是行政單位醫(yī)療項(xiàng)目支出減少。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出114.90萬元，主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加 114.90萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)目為新增支出項(xiàng)目。

6.住房保障（類）支出36.67萬元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出，比上年決算數(shù)增加 1.54萬元，增長(zhǎng)4.38%，主要原因是新增購(gòu)房補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)委宣傳部2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1415.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1415.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加911.92萬元，增長(zhǎng)180.91%；主要原因是增加了公益宣傳、文化消費(fèi)項(xiàng)目、書籍編印費(fèi)、購(gòu)買社會(huì)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)委宣傳部2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1434.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1434.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 990.21萬元，增長(zhǎng)222.87%；主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0.65 萬元，主要用于行政運(yùn)行支出；一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）423.06 萬元，主要用于行政運(yùn)行和其他宣傳事務(wù)支出；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款） 25.75萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。

文化體育與傳媒（類）文化（款）827.00萬元，主要用于其他文化支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.09萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事務(wù)業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2.40萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）114.90萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

    住房保障（類）住房改革（款）36.67萬元，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)委宣傳部2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.86萬元，完成預(yù)算 10萬元的38.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算 0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算3萬元的 94.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算7萬元的 14.71%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.03萬元，上升0.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬元，下降（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算上升0.45 萬元，下降18.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬元，下降28.97 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是新增租賃車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.83萬元，占 73.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.03萬元，占26.68%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.83萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2.83萬元，2017年單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于外出辦公。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 7次，接待人數(shù)共159人。主要包括兄弟單位和新聞媒體。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.57萬元，比上年減少43.39萬元，減少90.47%。主要原因是：其它商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額434.58萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.68萬元(辦公用品購(gòu)置費(fèi)用）、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出421.90萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。2017年度我單位績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

    2.主要的民生項(xiàng)目。2017年度我單位沒有主要的民生項(xiàng)目。

    3.重點(diǎn)支出項(xiàng)目。2017年度我單位重點(diǎn)支出項(xiàng)目為公益宣傳。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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